采购管理制度
标准采购作业程序
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
□ 采购作业程序及要点
标准采购作业细则
□ 请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条 请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：
1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条 请购核决权限
(壹) 内购：
1. 原物料：
(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3. 总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
(二)外购：
1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。
2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条 请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。
2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
□ 采 购
第一节 一般规定
第六条 采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
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标准采购作业程序
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
□ 采购作业程序及要点
标准采购作业细则
□ 请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条 请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：
1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条 请购核决权限
(壹) 内购：
1. 原物料：
(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3. 总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
(二)外购：
1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。
2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条 请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。
2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
□ 采 购
第一节 一般规定
第六条 采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
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